|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
Časopis VRABČEK - ročné predplatné
|
216,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ARES spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/106
|
Detské prádlo, čiapky, rukavice - PK 5-6 ročné det
|
2 915.76 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ivana Chovanová, Lieskovany 119 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Školské potreby - HN PK
|
531,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO, Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Plastové stoličky, stoly, ležadlá
|
1 480,16 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
753,10 |
s DPH |
O2023/85
|
|
27.09.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Dotykový LCD monitor + servis, montáž
|
1 840.00 |
s DPH |
O2023/89
|
|
28.09.2023 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 119, Prešov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Kalibrácia závažia a váhy
|
57,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 10-12/2023
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
CUBS plus, s.r.o., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Pevná linka 9/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Likvidácia odpadových vôd
|
180,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Michal Vaščák, Richnava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
781,70 |
s DPH |
O2023/91
|
|
04.10.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
Činnosť BOZP za 2023/9
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 9/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229
|
Mäso
|
1 179,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Elektrická energia - budova MŠ 9/2023
|
441,66 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/104
|
Hygienické potreby - PK 5-6 ročné detí
|
730,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
Elektrická energia - budova TJ 9/2023
|
51,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
Mäso
|
91,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |