|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Odpadk. kôš, rohože-ŠJ, detská zostava - 5-6 ročné
|
81,96 |
s DPH |
O2022/62
|
|
12.10.2022 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Školenie - rada školy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovenská komora učiteľov |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Činnosť BOZP za 2022/10
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Pevná linka 4/2022
|
60,59 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Potraviny ŠJ
|
409,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Pevná linka 3/2022
|
60,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1-3/2022
|
68,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Potraviny ŠJ
|
508,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Potraviny ŠJ
|
133,30 |
s DPH |
|
07012020
|
29.03.2022 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Potraviny ŠJ
|
96,20 |
s DPH |
|
2015
|
28.03.2022 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
332,02 |
s DPH |
O2022/15
|
|
22.03.2022 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Potraviny ŠJ
|
66,98 |
s DPH |
|
2015
|
21.03.2022 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Hygienické a čistiace prostriedky -NP PRIM II
|
251,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Potraviny ŠJ
|
11,27 |
s DPH |
|
2015
|
17.03.2022 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Potraviny ŠJ
|
147,57 |
s DPH |
|
03092015
|
17.03.2022 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Ročný prístup - verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Mobil 3/2022
|
22,04 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Hygienické a čistiace prostriedky, NP PRIM II
|
227,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Keyboard Yamaha, reprobedňa - 5-6 ročné detí
|
537,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Michaela Valkoššáková JV-muzika |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
434,48 |
s DPH |
O2022/9
|
|
14.03.2022 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |