|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Povinné predprimárne vzdelávanie - dokumentácia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Aktualizácia aSc-agendy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ASC Applied Softwarre Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Potraviny ŠJ
|
335,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Činnosť BOZP za 2021/6
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Pevná linka 6/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Elektrická energia 2021/06
|
284,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Oprava has. prístrojov, revíia požiar. vodovodu
|
129,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
JÁN KRISTEV |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Potraviny ŠJ
|
25,66 |
s DPH |
|
2015
|
24.06.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
Školské potreby - 5-6 ročné
|
286,10 |
s DPH |
O2021/28
|
|
22.06.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
Potraviny ŠJ
|
33,76 |
s DPH |
|
07012020
|
22.06.2021 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
Preprava - školský výlet NP PRIM
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
CARGO BUS s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Občerstvenie - deň detí - 5-6 ročné detí
|
96,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ANDRE TOPIC s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
Mobilný telefón 6/2021
|
12,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
Potraviny ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
2015
|
15.06.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Potraviny ŠJ
|
44,64 |
s DPH |
|
2015
|
10.06.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4-6/2021
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
Potraviny ŠJ
|
48,22 |
s DPH |
|
07012020
|
08.06.2021 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Odborná prehliadka a skúška elektr.spotrebičov
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
Potraviny ŠJ
|
500,33 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
Elektrická energia 2021/05
|
327,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |