|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/3
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/01
|
547,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Potraviny ŠJ - dar
|
38,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Nákup tonerov - PK 5-6 ročné detí
|
280,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Camea Computer Systems a.s., Prešov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Mobilný telefón 1/2021
|
14,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dokumenty - povinné predprimárne vzdelávanie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
RAABE |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/1
|
Odber elektrickej energie za obdobie 2020/12
|
152,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/2
|
Odber zemného plynu za obdobie 2020 - vyúčtovanie
|
427,11 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Mäso
|
619,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Systémová podpora URBIS za rok 2021
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
Analýza vody
|
110,82 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
El spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Koberec
|
1 478,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Pavol Andreánsky |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Potraviny ŠJ
|
240,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Pevná linka 1/2021
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Činnosť BOZP za 1/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zostava skríň
|
486,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
B2B partner |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Čípová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12
|
19,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Elektrická energia - budova MŠ 12/2023
|
428,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |