|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Tlačivá
|
153,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Pevná linka - 8/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Čínnosť BOZP - 8/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Didaktické koberce - 4 ks
|
1 281,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Pavol Andreánsky |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/41
|
Pieskoviská hranolové
|
1 513,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
TOPlast a.s. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Dokumentácia - Riadenie a rozvoj MŠ
|
82,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Tepovanie, čistenie kobercov strojom
|
446,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
EB HELP-LUX, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Online konferencia - povinnosti riaditeľov škôl
|
82,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Gymnastické lavičky s kovovou konštrukciou
|
1 362,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Sport and Service s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Mobil - 8/2024
|
34,56 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKÁRA č. 13
|
38,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Elektrická energia - budova MŠ 7/2024
|
221,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Kontrola nástenných hydrantov
|
164,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Mgr. Ivana Soľáková |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Športové didaktické pomôcky
|
8 374,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Elektrická energia - budova MŠ 7/2024
|
30,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/53
|
Dokumentácia - Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Pevná linka - 7/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
Šiltovky - PK 5-6 ročné detí
|
178,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Mina Fashion s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/58
|
Dokumentácia - Predškolák č. 1
|
44,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |