Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/210 Predĺženie domény 13,20 s DPH O2023/84 22.09.2023 ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica 08.12.2023
Faktúra DF2023/209 Vystupenie USMIEVANKA - PK 335,00 s DPH O2023/81 20.09.2023 GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/208 Potraviny ŠJ 58,07 s DPH 2015 18.09.2023 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/207 Mobil 9/2023 26,98 s DPH 15.09.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/206 Elektrická energia - budova MŠ 8/2023 281,57 s DPH 31.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/205 Elektrická energia - budova TJ 8/2023 49,55 s DPH 31.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/204 Servisné práce na kuchynských váhach 44,00 s DPH O2023/78 12.09.2023 Mlynarčík František Ing., Spišská Nová Ves 08.12.2023
Faktúra DF2023/203 Potraviny ŠJ 182,21 s DPH 2015 12.09.2023 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/202 Mäso 163,46 s DPH 07012020 12.09.2023 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/201 Detské plastové košíky - 5-6 ročné PK 92,30 s DPH O2023/80 31.08.2023 BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/200 Nálepky na stenu 307,00 s DPH O2023/77 06.09.2023 INSPIO s.r.o., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/199 Potraviny ŠJ 793,43 s DPH 03092015 05.09.2023 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/198 Dokumentácia - Riadenie a rozvoj MŠ - PK 47,60 s DPH O2023/75 24.08.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/197 Pevná linka 8/2023 60,59 s DPH 31.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/196 Krájač zeleniny 523,20 s DPH O2023/74 04.09.2023 B-commerce, s.r.o., Bardejov 08.12.2023
Faktúra DF2023/195 Potraviny ŠJ 131,65 s DPH 2015 04.09.2023 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/194 Činnosť BOZP za 2023/8 100,00 s DPH 31.08.2023 Jozef Fábry, Spišská Nová Ves 08.12.2023
Faktúra DF2023/193 Odber zemného plynu - budova TJ 9/2023 446,00 s DPH 9103613057 01.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/192 Odber zemného plynu - MŠ 9/2023 2 503.00 s DPH 9103613057 01.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/191 Dokumentácia - PREDŠKOLÁK - č. 2 45,16 s DPH O2023/73 31.08.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava 08.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3130