|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
Potraviny - sponzorský dar
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
2/2021
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Potraviny ŠJ - sponzorský dar
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
2021 - KZ
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovenku pri Materskej škole Richnava, Richnava 260, 053 51 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
3/2020 -ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
4/2020
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Ban. Bystrica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
RAJO a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
5/2020
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
1/2020 -ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Katarína Holdová, Richnava 248, 053 51 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
4/2019
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2019
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
3/2021
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
9/2018
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompavhy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
RAJO a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |