|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023
|
-16,97 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 12/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Odber zemného plynu - budova MŠ -vyúčtovanie
|
-983,58 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Odber zemného plynu - budova TJ -vyúčtovanie
|
-1 114.67 |
s DPH |
|
9103613057
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
Elektrická energia - budova TJ 12/2023
|
55,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Elektrická energia - budova MŠ 12/2023
|
428,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Čínnosť BOZP - 12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Pevná linka - 12/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biiolog. rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
29.55/mesiac |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Ovocie a zelenina
|
77,22 |
s DPH |
|
2015
|
21.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Plachty, paplóny, vankúše - PK
|
2 856.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ivana Chovanová, Lieskovany 119 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
SOFT - GL s.r.o., Levická 44, Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Školské potreby, didakt. pomôcky - PK
|
153,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
Prebíjanie upchatého kanála a oprava potrubia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
Likvidácia odpadových vôd
|
282,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/108
|
Didakt. a učebné pomôcky-5-6 ročné detí
|
110,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/107
|
Didaktické a školské potreby - PK, kancel.potreby
|
112,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Mäso
|
619,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Nákup tonerov - PK 5-6 ročné detí
|
280,01 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Camea Computer Systems a.s., Prešov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/11
|
Dámska pracovná obuv ABEBA
|
565,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Mária Repaská - Pracovné odevy, Odborárov 51, Spišská Nová Ves |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |