Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/208 Potraviny ŠJ 58,07 s DPH 2015 18.09.2023 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/207 Mobil 9/2023 26,98 s DPH 15.09.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/206 Elektrická energia - budova MŠ 8/2023 281,57 s DPH 31.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/205 Elektrická energia - budova TJ 8/2023 49,55 s DPH 31.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/203 Potraviny ŠJ 182,21 s DPH 2015 12.09.2023 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/202 Mäso 163,46 s DPH 07012020 12.09.2023 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/199 Potraviny ŠJ 793,43 s DPH 03092015 05.09.2023 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/197 Pevná linka 8/2023 60,59 s DPH 31.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/195 Potraviny ŠJ 131,65 s DPH 2015 04.09.2023 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/194 Činnosť BOZP za 2023/8 100,00 s DPH 31.08.2023 Jozef Fábry, Spišská Nová Ves 08.12.2023
Faktúra DF2023/193 Odber zemného plynu - budova TJ 9/2023 446,00 s DPH 9103613057 01.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/192 Odber zemného plynu - MŠ 9/2023 2 503.00 s DPH 9103613057 01.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/183 Mobil 8/2023 26,98 s DPH 14.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/181 Elektrická energia - budova MŠ 7/2023 237,05 s DPH 31.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/180 Elektrická energia - budova TJ 7/2023 35,74 s DPH 31.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
Faktúra DF2023/179 Činnosť BOZP za 2023/7 100,00 s DPH 03.08.2023 Jozef Fábry, Spišská Nová Ves 08.12.2023
Faktúra DF2023/177 Pevná linka - 7/2023 60,59 s DPH 01.08.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 08.12.2023
Faktúra DF2023/176 Odber zemného plynu - budova TJ 8/2023 446,00 s DPH 9103613057 01.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/175 Odber zemného plynu - MŠ 8/2023 2 503.00 s DPH 9103613057 01.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
Faktúra DF2023/174 Elektrická energia - budova MŠ 6/2023 604,33 s DPH 30.06.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3130