|
|
Objednávka |
|
Štátny znak, vlajky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
Telefon MOBIL 2019/12
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačivá
|
78,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka škola |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie - školenie pedag. zamestnancov
|
104,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ANDRE TOPIC s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2014/18
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
585,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2014/19
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
770,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2016/5
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
681,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
Potraviny ŠJ
|
438,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Potraviny ŠJ
|
345,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
24,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické a čistiace prostriedky - NP PRIM II.
|
307,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Borcom, s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12
|
19,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Elektrická energia 2019/12
|
281,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Potraviny ŠJ
|
299,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
17,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Telefon MOBIL 2020/1
|
18,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Jurová Eliška - Zvedavé slniečko |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Tepovanie kobercov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
EB HELP-LUX, s.r.o. |
|
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |