|
|
Objednávka |
|
Vybavenie kuchyne - tácky, džbány, košíky
|
1 291,46 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
M-Glass, Martin Kollárik |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12
|
19,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2014/18
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
585,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2014/19
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
770,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2016/5
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
681,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
Potraviny ŠJ
|
438,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Potraviny ŠJ
|
345,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
Telefon MOBIL 2019/12
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
24,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Elektrická energia 2019/12
|
281,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 21
|
38,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
RAABE |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Potraviny ŠJ
|
299,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
17,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Telefon MOBIL 2020/1
|
18,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Jurová Eliška - Zvedavé slniečko |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Písacie potreby pre deti MŠ 111
|
105,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Prezentačná pečiatka 1 ks
|
peč.organizácie3ks |
s DPH |
62,46
|
|
|
24.01.2020 |
102556987 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Knižnica, detský stolík - PK
|
854,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Šimková Mária NÁBYTOK |
|
|
|
24.09.2024 |