|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Elektrická energia - budova MŠ 7/2024
|
30,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Telefon MOBIL 2020/10
|
14,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/19
|
Darčekové kupóny
|
171,94 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
Farby, riedidla
|
118,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
FL TRADE Plus, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Detské náradie
|
488,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Jozef Lacko - Komplet Mix |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
Odborná prehliadka plynových kotlov
|
244,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Slaninka Dušan |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Keyboard Yamaha, reprobedňa
|
318,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Michaela Valkoššáková JV-muzika |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/14
|
Náhradná sada - Motýlia záhrada
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
Praktická personalistika pre školy - 10/2020
|
43,61 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Vývoz kuchynského odpadu za 200/09
|
25,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
Potraviny ŠJ
|
3,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
Obedové menu
|
67,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Jana Klešč |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/13
|
Ochranné kryty na radiátory
|
2 384,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
Tapety
|
27,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Kupsi u Kupsy s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/10
|
25,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Vernostná licencia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
ESET, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
Odborné stretnutie - školenie riaditeľov MŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Ochrana osobných údajov za 7-9/2020
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
Činnosť BOZP za 2020/10
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |