|
|
|
1/2013
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/68
|
Hry - futbal, basketbal, stavebnica, lano
|
1 535,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
Potraviny ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Ochranný kryt na radiátor
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Potraviny ŠJ
|
2,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Potraviny ŠJ
|
277,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Elektrická energia 2020/11
|
336,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/70
|
Kostým - Mikláš
|
86,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Party Time Agency spol. s r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Potraviny ŠJ
|
2,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/71
|
Hygienické potreby - NP PRIM - paušál
|
458,22 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Borcom, s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/11
|
19,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Telefon MOBIL 2020/12
|
14,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Potraviny ŠJ
|
232,11 |
s DPH |
|
|
27.12.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12
|
30,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12
|
30,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Činnosť BOZP za 2020/12
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/11
|
30,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Systémová podpora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/66
|
Elektrický odstráňovač vší
|
63,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
DAMAINVEST s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |