Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/153 Školské ovocie - dar 139,98 s DPH 20.11.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 25.11.2025
Objednávka O2025/152 Detské tričká - PK 174,40 s DPH 18.11.2025 LAJKA ADV, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 25.11.2025
Objednávka O2025/151 Zelenina, ovocie 18,10 s DPH 18.11.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 20.11.2025
Objednávka O2025/150 Všeob. materiál - lepové dosky - OK 15,11 s DPH 14.11.2025 BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 18.11.2025
Objednávka O2025/149 Školské ovocie - dar 68,31 s DPH 13.11.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 18.11.2025
Objednávka O2025/147 Zelenina, ovocie 39,34 s DPH 11.11.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 12.11.2025
Objednávka O2025/148 Potraviny - ŠJ 364,50 s DPH 11.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 12.11.2025
Faktúra DF2025/277 Preprava stravy - 10/2025 84,00 s DPH 13/2025 07.11.2025 Jana Klešč Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/276 Preprava stravy - 9/2025 64,00 s DPH 13/2025 07.11.2025 Jana Klešč Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Objednávka O2025/144 Likvidácia odpadových vôd 204,80 s DPH 06.11.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 06.11.2025
Objednávka O2025/145 Potraviny 735,31 s DPH 06.11.2025 JD - TRADE s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 07.11.2025
Objednávka O2025/146 Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks 95,20 s DPH 06.11.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra DF2025/267 Pevná linka - 10/2025 79,04 s DPH 2030246728 05.11.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/274 Vysávač, sáčky do vysávača - PK 168,90 s DPH O2025/122 05.11.2025 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/268 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 11/2025 35,67 s DPH 8/2024 05.11.2025 CUBS plus, s.r.o Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/269 Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 11/2025 23,37 s DPH Z-05.04.2018 05.11.2025 CUBS plus, s.r.o Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/270 Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova MŠ 200,00 s DPH 7/2024 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/271 Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova TJ 180,00 s DPH 7/2024 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/272 Elektrina - budova TJ 10/2025 243,77 s DPH 5100881405C 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
Faktúra DF2025/273 Elektrina - budova MŠ 10/2025 296,63 s DPH 5100881405C 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 25.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2606