|
Zmluva |
7/2026
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2027 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/133
|
Hmoždinky, skrutky, tyč drevená - MŠ PK
|
34,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/132
|
Vlajky, Samolepky, štítok zasúvací plexi - PK
|
477,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MOON design s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/130
|
Odpad.kôš, lopatky, metla, kefy WC - MŠ PK
|
31,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/129
|
Potraviny - ŠJ
|
1 722,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/128
|
Potraviny - ŠJ
|
157,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/127
|
Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks
|
47,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/131
|
Hrnček sklo - 200 ml - ŠJ OK
|
229,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/126
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
123,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/125
|
Dokumentácia - SVET ŠKOLKÁRA č. 31
|
49,26 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/124
|
MAMUT, natĺkacie hmoždinky - MŠ PK
|
33,97 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/123
|
Papierové utierky, toaletný papier, prac. prášok - PK
|
155,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Mobil - 8/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 7/2026
|
9,64 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
14.08.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
Montážne práce v priestoroch kuchyne MŠ - OK
|
480,00 |
bez DPH |
O2026/115
|
|
14.08.2026 |
Peter Matuščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
Prípravok pre umývačku riadu, odvápňovač - ŠJ
|
524,29 |
s DPH |
O2026/122
|
|
14.08.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/122
|
Vysokokoncentrovaný prípravok - umývačka riadu- ŠJ
|
524,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks, oprava vod.dispenzora
|
48,40 |
s DPH |
O2026/121
|
6/2025
|
07.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 8/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
07.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Elektrina - budova TJ 7/2026
|
60,99 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |