|
Zmluva |
7/2026
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2027 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/158
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
170,57 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/156
|
Zelenina, ovocie
|
74,04 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/157
|
Telefónny aparát - prenosný MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/153
|
Počítačové služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello, Slovinky 429 |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/154
|
Likvidácia odpadových vôd - budova MŠ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/155
|
Školské a didakt. pomôcky - HN ÚPSVaR
|
282,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/150
|
Zelenina, ovocie
|
76,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/151
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
258,07 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/152
|
Potraviny - ŠJ
|
635,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/149
|
Zelenina, ovocie
|
117,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/147
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/148
|
Školské mlieko - dar - ŠJ
|
116,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/275
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
|
s DPH |
O2026/147
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/276
|
Školské mlieko - dar - ŠJ
|
|
s DPH |
O2026/148
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/274
|
Preplatok - dodávka zemného plynu 2026 - budova TJ
|
-1 015,37 |
s DPH |
|
7/2024
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/146
|
Potraviny
|
376,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/273
|
Potraviny
|
376,70 |
s DPH |
O2026/146
|
|
06.10.2026 |
A.P.S. - FOOD s. r. o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/145
|
Zelenina, ovocie
|
204,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/268
|
Elektrina - budova MŠ 9/2026
|
418,00 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |