|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Potraviny
|
633,91 |
s DPH |
O2025/124
|
|
21.10.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Školské pomôcky - HN ÚPSVaR
|
166,00 |
s DPH |
O2025/135
|
|
21.10.2025 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Papierové utierky, papierové obrúsky - PK
|
153,70 |
s DPH |
O2025/134
|
|
21.10.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Ovocie a zelenina
|
50,32 |
s DPH |
O2025/133
|
|
21.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Kočiariky,bábiky,matem.aktivity,postieľky - PK
|
2 623,00 |
s DPH |
O2025/112
|
|
20.10.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Mäso
|
93,95 |
s DPH |
O2025/132
|
|
20.10.2025 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Mobil - 10/2025
|
61,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Ovocie a zelenina
|
25,76 |
s DPH |
O2025/131
|
|
16.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Ovocie a zelenina
|
51,31 |
s DPH |
O2025/130
|
|
14.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
O2025/128
|
6/2025
|
14.10.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 9/2025
|
27,82 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
10.10.2025 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Ovocie a zelenina
|
20,29 |
s DPH |
O2025/129
|
|
09.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Dodávka zemného plynu 10/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Dodávka zemného plynu 10/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |