|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/181
|
Galóny pramenitej vody Savior - 11 ks
|
65,45 |
s DPH |
O2026/108
|
6/2025
|
12.06.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Seminár - Nová éra podporných opatrení
|
220,29 |
s DPH |
O2026/93
|
|
10.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 5/2026
|
38,57 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
09.06.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/178
|
Seminár - Školská jedáleň - aktuálna legislatíva
|
232,47 |
s DPH |
O2026/106
|
|
09.06.2026 |
NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/177
|
Ovocie a zelenina
|
68,57 |
s DPH |
O2026/107
|
2015
|
09.06.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
Papierové utierky - PK
|
72,86 |
s DPH |
O2025/101
|
|
08.06.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
Potraviny
|
740,56 |
s DPH |
O2026/102
|
|
04.06.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
Školské, didaktické pomôcky, kancel. potreby - MŠ
|
409,51 |
s DPH |
O2026/99
|
|
04.06.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
Ubytovanie, služby - školenie - PK
|
148,00 |
s DPH |
O2026/105
|
|
04.06.2026 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/172
|
Elektrina - budova TJ 5/2026
|
250,25 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
Elektrina - budova MŠ 5/2026
|
184,38 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
Činnosť bezpečnostného technika - 5/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.06.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/169
|
Pevná linka - 6/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
Služby - internet
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
03.06.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
16.06.2026 |