|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Mäso
|
782,40 |
s DPH |
O29/2024
|
|
21.05.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Školenie -príprava pokrmov
|
60,00 |
s DPH |
O28/2024
|
|
20.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení.
|
430,92 |
s DPH |
O27/2024
|
|
17.05.2024 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Mäso
|
97,92 |
s DPH |
O24/2024
|
|
14.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Mop s násadaou
|
15,10 |
s DPH |
O22/2024
|
|
07.05.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19
|
82,60 |
s DPH |
O21/2024
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Statická fólia na sklo - mliečna
|
35,00 |
s DPH |
O2025/99
|
|
08.09.2025 |
Spájame, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
789,94 |
s DPH |
O2025/98
|
|
05.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
412,12 |
s DPH |
O2025/97
|
|
02.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
640,35 |
s DPH |
O2025/96
|
|
01.09.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Farebné ceruzy, tlačivá pre predškoláka - PK
|
51,10 |
s DPH |
O2025/95
|
|
05.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
Štetce, farebné ceruzy, obchod/divadlo - PK
|
1 286.00 |
s DPH |
O2025/95
|
|
01.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Handry, košíky, vedrá, hrnčeky, krájač - OK
|
158,63 |
s DPH |
O2025/93
|
|
08.09.2025 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Papierové utierky
|
108,80 |
s DPH |
O2025/92
|
|
08.09.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Galóny pramenitej vody Savior - 9 ks
|
53,55 |
s DPH |
O2025/91
|
6/2025
|
28.08.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Policové regále, dvojité vešiaky - PK
|
383,76 |
s DPH |
O2025/90
|
|
08.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Zásobníky na papierové utierky - PK
|
91,02 |
s DPH |
O2025/89
|
|
08.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
D2025/184
|
Tlačivá
|
213,96 |
s DPH |
O2025/88
|
4/2025
|
27.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Overovanie závažia - ŠJ
|
122,00 |
s DPH |
O2025/87
|
|
02.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Fólia zakrývacia, valček, plachta,košík, WC doska - PK
|
107,77 |
s DPH |
O2025/86
|
|
09.07.2025 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |