Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/137 Didaktické pomôcky - dekorat. predmety - PK 70,51 s DPH 23.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 23.10.2025
Objednávka O2025/136 Školské ovocie - dar 122,35 s DPH 23.10.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 23.10.2025
Faktúra DF2025/257 Potraviny 633,91 s DPH O2025/124 21.10.2025 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 29.10.2025
Objednávka O2025/135 Školské pomôcky - HN ÚPSVaR 166,00 s DPH 21.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 21.10.2025
Faktúra DF2025/256 Školské pomôcky - HN ÚPSVaR 166,00 s DPH O2025/135 21.10.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Faktúra DF2025/255 Papierové utierky, papierové obrúsky - PK 153,70 s DPH O2025/134 21.10.2025 LEONESS, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Faktúra DF2025/254 Ovocie a zelenina 50,32 s DPH O2025/133 21.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Objednávka O2025/133 Zelenina, ovocie 50,32 s DPH 21.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 21.10.2025
Objednávka O2025/134 Papierové utierky, papierové obrúsky - PK 153,70 s DPH 21.10.2025 LEONESS, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 21.10.2025
Faktúra DF2025/253 Kočiariky,bábiky,matem.aktivity,postieľky - PK 2 623,00 s DPH O2025/112 20.10.2025 NOMIland, s.r.o., Košice Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Faktúra DF2025/252 Mäso 93,95 s DPH O2025/132 20.10.2025 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Objednávka O2025/132 Mäso 93,95 s DPH 20.10.2025 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 21.10.2025
Objednávka O2025/131 Zelenina, ovocie 25,76 s DPH 16.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 16.10.2025
Faktúra DF2025/251 Mobil - 10/2025 61,72 s DPH 2030246728 16.10.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Faktúra DF2025/250 Ovocie a zelenina 25,76 s DPH O2025/131 16.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Faktúra DF2025/249 Ovocie a zelenina 51,31 s DPH O2025/130 14.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Faktúra DF2025/248 Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks 95,20 s DPH O2025/128 6/2025 14.10.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Objednávka O2025/130 Zelenina, ovocie 51,31 s DPH 14.10.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 15.10.2025
Faktúra DF2025/247 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 9/2025 27,82 s DPH 10/2014-ZSS 10.10.2025 Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.10.2025
Objednávka O2025/129 Školské ovocie - dar 20,29 s DPH 09.10.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 15.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2570