|
|
Objednávka |
O2026/102
|
Potraviny
|
740,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/103
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2027 - licencia
|
265,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/104
|
Zelenina, ovocie
|
39,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/100
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
119,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/101
|
Papierové utierka - PK
|
72,86 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/99
|
Školské a didakt. pomôcky - MŠ
|
409,51 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/98
|
Umelohmotné nádoby na stravu, poklad.doklady - ŠJ
|
110,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/97
|
Zelenina, ovocie
|
78,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/96
|
Mäso
|
238,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 4/2026
|
38,57 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
12.05.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Elektrina - budova MŠ 4/2026
|
213,47 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Elektrina - budova TJ 4/2026
|
229,36 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Potraviny
|
901,81 |
s DPH |
O2026/85
|
|
06.05.2026 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Divadelné predstavenie - MŠ
|
500,00 |
s DPH |
O2026/83
|
|
06.05.2026 |
Divadlo PárnoKalo Slovakia Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Školské ovocie - dar
|
|
s DPH |
O2026/86
|
|
07.05.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Ovocie a zelenina
|
70,13 |
s DPH |
O2026/88
|
2015
|
12.05.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Mobil - 5/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
O2026/90
|
6/2025
|
18.05.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
Preprava stravy - 4/2026
|
72,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
18.05.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Ovocie a zelenina
|
71,31 |
s DPH |
O2026/92
|
2015
|
19.05.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.05.2026 |