|
|
Objednávka |
O2026/133
|
Hmoždinky, skrutky, tyč drevená - MŠ PK
|
34,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/128
|
Potraviny - ŠJ
|
157,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/126
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
123,48 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/127
|
Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks
|
47,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/125
|
Dokumentácia - SVET ŠKOLKÁRA č. 31
|
49,26 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/129
|
Potraviny - ŠJ
|
1 722,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/130
|
Odpad.kôš, lopatky, metla, kefy WC - MŠ PK
|
31,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/131
|
Hrnček sklo - 200 ml - ŠJ OK
|
229,59 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/132
|
Vlajky, Samolepky, štítok zasúvací plexi - PK
|
477,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MOON design s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/214
|
Elektrina - budova MŠ 7/2026
|
233,47 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Tlačivá, pracovné kalendáre
|
290,90 |
s DPH |
O2026/33
|
|
16.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Preprava stravy -6/2026
|
76,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
16.07.2026 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
PVCU rúry, koleno, HT rúra, elektródy, skrutky - ŠJ
|
92,69 |
s DPH |
O2026/118
|
|
03.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Pevná linka - 8/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
Služby - internet, 7/2026
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
04.08.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Činnosť bezpečnostného technika - 7/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.08.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
Dodávka zemného plynu 8/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/212
|
Dodávka zemného plynu 8/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Elektrina - budova TJ 7/2026
|
60,99 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks, oprava vod.dispenzora
|
48,40 |
s DPH |
O2026/121
|
6/2025
|
07.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |