|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
Čínnosť BOZP - 11/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.12.2024 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
Predškolská výchova - časopis - PK 5-6 ročné
|
11,82 |
s DPH |
O2024/128
|
|
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
Monitory - PK - 5-6 ročné detí
|
359,70 |
s DPH |
O2024/133
|
|
06.12.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Vypracovanie GAP analýzy
|
300,00 |
s DPH |
O2024/130
|
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
Ovocie - dar
|
145,20 |
s DPH |
O2024/131
|
|
05.12.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
Drevené divadlo - PK 5-6 ročné
|
832,00 |
s DPH |
O2024/127
|
|
05.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 10-12/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
04.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
Ovocie a zelenina
|
165,92 |
s DPH |
O2024/129
|
|
03.12.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Mäso
|
980,88 |
s DPH |
O2024/134
|
|
02.12.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
Elektrická energia - budova MŠ 11/2024
|
464,52 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
02.12.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Odber zemného plynu - budova TJ 12/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
Odber zemného plynu - budova TJ 12/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
Pevná linka - 11/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
02.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
Dotykové LCD monitory - PK 5-6 ročné
|
5 070.00 |
s DPH |
O2024/126
|
|
29.11.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 102.15 |
s DPH |
O2024/125
|
|
29.11.2024 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Materskej škole Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
169,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
Elektrická energia - budova MŠ 11/2024
|
61,06 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.01.2025 |