|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
Odber zemného plynu - budova TJ 9/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
PERISKOP pre riaditeľov MŠ
|
9,00 |
s DPH |
O2024/77
|
|
19.09.2024 |
Periskop s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
CD - predstavenie nielen pre deti
|
27,30 |
s DPH |
O2024/78
|
|
19.09.2024 |
Katarína Luczaková |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
O2024/58
|
|
23.09.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Mäso
|
103,99 |
s DPH |
O2024/81
|
|
24.09.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Ovocie a zelenina
|
127,87 |
s DPH |
O2024/80
|
|
24.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/77
|
Periskop pre riaditeľov MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Periskop s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/78
|
CD - predstavenie nielen pre det
|
27,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Katarína Luczaková, Bystrická cesta 60, Ružomberok |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/80
|
Ovocie a zelenina
|
127,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Odber zemného plynu - budova TJ 8/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Odber zemného plynu - budova TJ 8/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Školské, didakt. potreby - PK, skrinka na kľúce-OK
|
1 578.61 |
s DPH |
O2024/69
|
|
28.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Košíky na hračky, farebné poháre - PK
|
216,32 |
s DPH |
O2024/62
|
|
31.08.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Odber zemného plynu - budova TJ 9/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/76
|
Materiálno-technické normy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33, Žilina |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Materiálno-spotrebné normy 2024
|
120,00 |
s DPH |
O2024/76
|
|
17.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/69
|
Didakt. a školské potreby - 5-6 ročné - PK,
|
1 578.61 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |