|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/93
|
Elektrický konvektomat, ventilátor, odsávač pary
|
7 647.60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Štefan Bachleda, Tatranská 16, Podolínec |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/99
|
Ovocie a zelenina
|
107,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/98
|
Ovocie a zelenina
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/97
|
Telefónny aparát na pevnú linku
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom a.s., Karadzičova 10, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/96
|
Seminár - kontroly ŠŠI
|
193,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/95
|
Hojdačky, preliezky, montáž
|
24 663.00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/94
|
Ovocie - dar
|
38,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Tlačiarne, tonery,laminovačka-PK, sáčky, filtre
|
521,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
Mäso
|
106,04 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Farby, umelecká modelovacia hmota - PK
|
421,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Laminátor, tlačiarne, tonery - PK, sáčky
|
521,39 |
s DPH |
O2024/106
|
|
09.10.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 9/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
09.10.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Potraviny
|
899,32 |
s DPH |
O2024/87
|
|
08.10.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Mäso
|
151,09 |
s DPH |
O2024/88
|
|
08.10.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Ovocie a zelenina
|
33,50 |
s DPH |
O2024/90
|
|
08.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/100
|
CD - rozvíjanie emocionality dieťaťa - PK
|
17,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Rokus, s.r.o., Sabinovská 55, Prešov |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
Ovocie a zelenina
|
96,13 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Elektrická energia - budova MŠ 9/2024
|
435,59 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/88
|
Mäso
|
151,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.10.2024 |