|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Vystupenie USMIEVANKA - PK
|
335,00 |
s DPH |
O2023/81
|
|
20.09.2023 |
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Potraviny ŠJ
|
58,07 |
s DPH |
|
2015
|
18.09.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Potraviny ŠJ
|
182,21 |
s DPH |
|
2015
|
12.09.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
Mäso
|
163,46 |
s DPH |
|
07012020
|
12.09.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
Detské plastové košíky - 5-6 ročné PK
|
92,30 |
s DPH |
O2023/80
|
|
31.08.2023 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Potraviny ŠJ
|
793,43 |
s DPH |
|
03092015
|
05.09.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Dokumentácia - Riadenie a rozvoj MŠ - PK
|
47,60 |
s DPH |
O2023/75
|
|
24.08.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
Potraviny ŠJ
|
131,65 |
s DPH |
|
2015
|
04.09.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Odber zemného plynu - budova TJ 9/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
Odber zemného plynu - MŠ 9/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Dokumentácia - PREDŠKOLÁK - č. 2
|
45,16 |
s DPH |
O2023/73
|
|
31.08.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí
|
949,92 |
s DPH |
O2023/66
|
|
31.08.2023 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Hygienické potreby-NP PRIM - paušál
|
980,14 |
s DPH |
O2023/71
|
|
28.08.2023 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA - č. 15
|
38,20 |
s DPH |
O2023/69
|
|
21.08.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
Nákup tlačív
|
77,39 |
s DPH |
O2023/67
|
|
23.08.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Murárske a maliarske práce
|
7 699.91 |
s DPH |
O2023/65
|
|
15.08.2023 |
Falcons s.r.o., Studenec 74 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Odber zemného plynu - budova TJ 8/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Odber zemného plynu - MŠ 8/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Kontrola a čistenie komínov
|
96,00 |
s DPH |
O2023/63
|
|
06.07.2023 |
IVAN-KOM, s.r.o, Fričovce 313 |
|
|
|
08.12.2023 |