|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Školské pomôcky - HN ÚPSVaR
|
365,20 |
s DPH |
O2025/40
|
|
13.03.2025 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/15
|
Notebook HP
|
409,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Motýlia záhrada
|
167,60 |
s DPH |
O2025/38
|
|
13.03.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Ovocie - dar
|
15,23 |
s DPH |
O2025/39
|
|
13.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
Kancelárske potreby
|
250,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných
|
60,00 |
s DPH |
O2025/41
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Pavlík |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
Kancelárske potreby - hmotná núdza
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Mobil - 3/2025
|
28,25 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 24
|
38,50 |
s DPH |
O2025/45
|
|
19.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Ovocie - dar
|
65,46 |
s DPH |
O2025/46
|
|
20.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Vysávač/tepovač, opt. valec
|
352,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
21.03.2025 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
119,61 |
s DPH |
O2025/42
|
|
27.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
440,00 |
s DPH |
O2025/423
|
|
27.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
Tlačiareň
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
O2025/63
|
Termoboxy - ŠJ
|
282,60 |
s DPH |
O2025/26
|
|
12.03.2025 |
TESCOMA s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
O2025/75
|
Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks
|
89,25 |
s DPH |
O2025/48
|
6/2025
|
31.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Preprava stravy - 3/2025
|
167,90 |
s DPH |
|
4/2025
|
31.03.2025 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/44
|
|
31.03.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/53
|
Mäso
|
406,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
|
Zmluva |
9/2025
|
Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke pramen. vody
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |