Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2024/104 Ovocie - dar 145,20 s DPH 24.10.2024 HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 31.10.2024
Faktúra DF2024/212 Ovocie a zelenina 82,83 s DPH O2024/90 04.10.2024 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Faktúra DF2024/217 Potraviny 899,32 s DPH O2024/87 08.10.2024 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Faktúra DF2024/216 Mäso 151,09 s DPH O2024/88 08.10.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Faktúra DF2024/215 Ovocie a zelenina 33,50 s DPH O2024/90 08.10.2024 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Faktúra DF2020/6 Potraviny ŠJ 50,41 s DPH 2015 08.01.2020 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Faktúra DF2020/7 Zemný plyn za 2020/1 1 025.00 s DPH 9103613057 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Faktúra DF2019/218 Zemný plyn - vyúčtovanie 2019 624,19 s DPH 9103613057 14.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Faktúra DF2024/214 Elektrická energia - budova MŠ 9/2024 50,89 s DPH 5100881405C 07.10.2024 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Faktúra DF2024/213 Elektrická energia - budova MŠ 9/2024 435,59 s DPH 5100881405C 07.10.2024 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Objednávka O2024/117 Ovocie - dar 215,04 s DPH 14.11.2024 HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra DF2024/219 Laminátor, tlačiarne, tonery - PK, sáčky 521,39 s DPH O2024/106 09.10.2024 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy Materská škola, Richnava 260 05.11.2024
Faktúra DF2020/3 Potraviny ŠJ 28,91 s DPH 2015 16.01.2020 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Faktúra DF2020/4 Potraviny ŠJ 29,81 s DPH 03092015 16.01.2020 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Faktúra DF2020/5 Potraviny ŠJ 152,98 s DPH 03092015 16.01.2020 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Objednávka O2024/116 Darčekové kupóny - SF 786,58 s DPH 13.11.2024 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 14.11.2024
Faktúra DF2020/15 Potraviny ŠJ 72,39 s DPH 2015 22.01.2020 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
Objednávka O2024/115 Mäso 138,27 s DPH 12.11.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 14.11.2024
Objednávka O2024/114 Ovocie a zelenina 126,19 s DPH 11.11.2024 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra DF2020/22 Mäso 85,82 s DPH 07012020 28.01.2020 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2653