|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Potraviny
|
633,91 |
s DPH |
O2025/124
|
|
21.10.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Mäso
|
30,98 |
s DPH |
|
07012020
|
10.03.2020 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Oprava elektrickej inštalácie kuchyne
|
600,00 |
s DPH |
O2024/27
|
|
17.09.2024 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Zemný plyn za 2020/3
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Hygienické a čistiace potreby - PK
|
922,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Ovocie a zelenina
|
31,81 |
s DPH |
O2024/74
|
|
12.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Potraviny
|
203,94 |
s DPH |
O2024/72
|
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Mäso
|
126,50 |
s DPH |
O2024/73
|
|
10.09.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
Potraviny ŠJ
|
33,98 |
s DPH |
|
2015
|
10.03.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Ovocie a zelenina
|
53,79 |
s DPH |
O2024/74
|
|
10.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
Potraviny
|
1 011.03 |
s DPH |
O2024/72
|
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Materiálno-spotrebné normy 2024
|
120,00 |
s DPH |
O2024/76
|
|
17.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
Zemný plyn za 2020/4
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Ovocie a zelenina
|
140,53 |
s DPH |
O2024/71
|
|
05.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Ovocie a zelenina
|
138,06 |
s DPH |
O2024/65
|
|
02.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Pevná linka - 9/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Zemný plyn za 2020/5
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Sada hračiek-PK, 5-6 ročné, sťahovacia páska
|
208,87 |
s DPH |
O2024/83
|
|
04.10.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
02.10.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Odber zemného plynu - budova TJ 10/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |