|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Elektrická energia - budova MŠ 9/2024
|
50,89 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
Mäso
|
80,65 |
s DPH |
|
07012020
|
28.05.2019 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/88
|
Overovanie závažia
|
57,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/89
|
Dotykový LCD monitor + montáž
|
1 840.00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 119, Prešov |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Darčekové poukážky
|
786,58 |
s DPH |
O2024/116
|
|
13.11.2024 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Mäso
|
816,54 |
s DPH |
O2024/109
|
|
13.11.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Gastronádoby smaltované, plné, dierované
|
458,64 |
s DPH |
O2024/113
|
|
12.11.2024 |
Štefan Bachleda |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
Potraviny ŠJ
|
45,61 |
s DPH |
|
2015
|
17.05.2019 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
Potraviny ŠJ
|
35,87 |
s DPH |
|
03092015
|
21.05.2019 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89
|
Potraviny ŠJ
|
33,48 |
s DPH |
|
2015
|
22.05.2019 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Pedagogika Márie Montessoriovej - PK
|
36,79 |
s DPH |
O2024/111
|
|
12.11.2024 |
Rokus, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/86
|
Detské príbory, poháre-5-6 ročné, šrubky,koše,kefy
|
496,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Mäso
|
138,27 |
s DPH |
O2024/115
|
|
12.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Ovocie a zelenina
|
126,19 |
s DPH |
O2024/114
|
|
11.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214
|
Mäso
|
66,14 |
s DPH |
|
07012020
|
17.12.2019 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Odber zemného plynu - budova TJ 11/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Odber zemného plynu - budova TJ 11/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Elektrická energia - budova MŠ 10/2024
|
54,05 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Elektrická energia - budova MŠ 10/2024
|
483,49 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 10/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
08.11.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |