|
|
Objednávka |
O2025/92
|
Papierové utierka - PK
|
108,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/91
|
Galóny pramenitej vody Savior - 9 ks
|
53,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/90
|
Policové regály - ŠJ, dvojité vešiaky - PK
|
383,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/89
|
Zásobníky na papierové utierky - PK
|
91,02 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/88
|
Tlačivá
|
213,96 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/87
|
Overovanie závažia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 6/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
20.08.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
Zmluva |
14/2025
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Materskej škole Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 8/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
20.08.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Mobil - 8/2025
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 8/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 8/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Dodávka zemného plynu 8/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Dodávka zemného plynu 8/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Elektrina - budova TJ 7/2025
|
50,82 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Elektrina - budova MŠ 7/2025
|
107,71 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Pevná linka - 7/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Činnosť bezpečnostného technika - 7/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.08.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Mobil - 7/2025
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2025 |