|
|
Objednávka |
O2025/110
|
Zelenina
|
68,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/109
|
Webinár - Nové zákony a vyhlášky v praxi MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/108
|
Tablety, CD/DVD mechaniky
|
1 033,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/107
|
Mlieko - dar
|
138,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Ovocie a zelenina
|
52,81 |
s DPH |
O2025/106
|
|
09.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Zásobníky na papierové utierky - PK
|
45,51 |
s DPH |
O2025/104
|
|
09.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/106
|
Zelenina
|
52,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 9/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Ovocie a zelenina
|
51,14 |
s DPH |
O2025/103
|
|
08.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Statická fólia na sklo - mliečna
|
35,00 |
s DPH |
O2025/99
|
|
08.09.2025 |
Spájame, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/105
|
Zelenina
|
51,14 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Papierové utierky
|
108,80 |
s DPH |
O2025/92
|
|
08.09.2025 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Dodávka zemného plynu 9/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Dodávka zemného plynu 9/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Handry, košíky, vedrá, hrnčeky, krájač - OK
|
158,63 |
s DPH |
O2025/93
|
|
08.09.2025 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Zásobníky na papierové utierky - PK
|
91,02 |
s DPH |
O2025/89
|
|
08.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Policové regále, dvojité vešiaky - PK
|
383,76 |
s DPH |
O2025/90
|
|
08.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
Farebné ceruzy, tlačivá pre predškoláka - PK
|
51,10 |
s DPH |
O2025/95
|
|
05.09.2025 |
NOMIland, s.r.o., Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
789,94 |
s DPH |
O2025/98
|
|
05.09.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 9/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
05.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.09.2025 |