|
Zmluva |
7/2026
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2027 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/124
|
MAMUT, natĺkacie hmoždinky - MŠ PK
|
33,97 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/123
|
Papierové utierky, toaletný papier, prac. prášok - PK
|
155,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Mobil - 8/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
Montážne práce v priestoroch kuchyne MŠ - OK
|
480,00 |
bez DPH |
O2026/115
|
|
14.08.2026 |
Peter Matuščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
Prípravok pre umývačku riadu, odvápňovač - ŠJ
|
524,29 |
s DPH |
O2026/122
|
|
14.08.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 7/2026
|
9,64 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
14.08.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/122
|
Vysokokoncentrovaný prípravok - umývačka riadu- ŠJ
|
524,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 8/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
07.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks, oprava vod.dispenzora
|
48,40 |
s DPH |
O2026/121
|
6/2025
|
07.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/215
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 8/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
06.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Elektrina - budova TJ 7/2026
|
60,99 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/214
|
Elektrina - budova MŠ 7/2026
|
233,47 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/121
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks
|
48,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/212
|
Dodávka zemného plynu 8/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
Dodávka zemného plynu 8/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Činnosť bezpečnostného technika - 7/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.08.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
Služby - internet, 7/2026
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
04.08.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Pevná linka - 8/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
PVCU rúry, koleno, HT rúra, elektródy, skrutky - ŠJ
|
92,69 |
s DPH |
O2026/118
|
|
03.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |