|
Zmluva |
7/2026
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2027 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/251
|
Prípravok pre umývačku riadu, odvápňovač - ŠJ
|
332,10 |
s DPH |
O2026/139
|
|
17.09.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
Mobil - 9/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
17.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/249
|
Nastavenie aktualizácie kamerového systému - MŠ PK
|
124,85 |
s DPH |
O2026/138
|
|
16.09.2026 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/139
|
Vysokokoncentrovaný prípravok - umývačka riadu- ŠJ
|
332,10 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/138
|
Natavenie aktualizácie kamer. systému, preškolenie - MŠ PK
|
124,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/248
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 7/2026
|
344,49 |
s DPH |
|
4/2025
|
10.09.2026 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - MŠ PK
|
395,76 |
s DPH |
O2026/137
|
|
09.09.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/246
|
Elektrina - budova MŠ 8/2026
|
274,70 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/245
|
Elektrina - budova TJ 8/2026
|
51,63 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/244
|
Pevná linka 9/2026
|
66,74 |
s DPH |
|
2030246728
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/242
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ OK
|
264,51 |
s DPH |
O2026/136
|
|
08.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ PK
|
592,92 |
s DPH |
O2026/135
|
|
08.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks, oprava vod.dispenzora
|
47,60 |
s DPH |
O2026/127
|
6/2025
|
08.09.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
Činnosť bezpečnostného technika - 8/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
08.09.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
Detské taniere, detský príbor - ŠJ OK
|
1 085,84 |
s DPH |
O2026/133
|
|
08.09.2026 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/137
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - MŠ
|
395,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
Služby - internet, 8/2026
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
08.09.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/136
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
264,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/135
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
592,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |