Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025/152	Školské ovocie - dar	139,98	s DPH			20.11.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	20.11.2025
	Objednávka	O2025/151	Zelenina, ovocie	18,10	s DPH			18.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	20.11.2025
	Objednávka	O2025/150	Všeob. materiál - lepové dosky - OK	15,11	s DPH			14.11.2025	BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	18.11.2025
	Objednávka	O2025/149	Školské ovocie - dar	68,31	s DPH			13.11.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	18.11.2025
	Objednávka	O2025/148	Potraviny - ŠJ	364,50	s DPH			11.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	12.11.2025
	Objednávka	O2025/147	Zelenina, ovocie	39,34	s DPH			11.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	12.11.2025
	Objednávka	O2025/144	Likvidácia odpadových vôd	204,80	s DPH			06.11.2025	Michal Vaščák	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	06.11.2025
	Objednávka	O2025/146	Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks	95,20	s DPH			06.11.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	07.11.2025
	Objednávka	O2025/145	Potraviny	735,31	s DPH			06.11.2025	JD - TRADE s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	07.11.2025
	Faktúra	DF2025/266	Činnosť bezpečnostného technika - 10/2025	100,00	s DPH		3/2020	05.11.2025	Jozef Fábry	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Faktúra	DF2025/265	Ovocie a zelenina	49,49	s DPH	O2025/143		04.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Objednávka	O2025/143	Zelenina, ovocie	49,49	s DPH			04.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	05.11.2025
	Faktúra	DF2025/264	Divadelné predstavenia 2x - PK	360,00	s DPH	O2025/142		03.11.2025	Aurora Arts s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Objednávka	O2025/141	Učebné a didaktické pomôcky - špagát, servítky,samolepky,výkresy, ceruzy,obálky - PK	162,34	s DPH			31.10.2025	Soof s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.11.2025
	Faktúra	DF2025/262	Školské, didakt. potreby - PK	162,34	s DPH	O2025/141		31.10.2025	SooF s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Objednávka	O2025/142	Divadelné predstavenia 2x - Veverka Terka a snehuliak Gombík - PK	360,00	s DPH			31.10.2025	Aurora Arts s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.11.2025
	Faktúra	DF2025/263	Lepiaca doska - PK	13,11	s DPH	O2025/138		31.10.2025	BUTTY s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Faktúra	DF2025/261	Ovocie a zelenina	20,56	s DPH	O2025/140		28.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Faktúra	DF2025/260	ALFIK SK - ONLIN interaktívny program - PK	299,00	s DPH	O2025/139		28.10.2025	Interaktívny škola, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			06.11.2025
	Objednávka	O2025/140	Zelenina, ovocie	20,56	s DPH			28.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	05.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2594