|
|
Objednávka |
O2022/18
|
Tonery - 5-6 ročné detí
|
273,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
Camea Computer Systems a.s. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Potraviny
|
84,12 |
s DPH |
|
2015
|
04.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Ovocie a zelenina
|
56,03 |
s DPH |
|
2015
|
19.01.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Mäso
|
123,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Mobil - 1/2024
|
28,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Ovocie a zelenina
|
30,72 |
s DPH |
|
2015
|
16.01.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Potraviny
|
1 019.86 |
s DPH |
|
03092015
|
11.01.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Ovocie a zelenina
|
122,68 |
s DPH |
|
2015
|
09.01.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Systémová podpora na rok 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Systémová podpora na rok 2024 - zvýšenie
|
42,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 1/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Pevná linka - 3/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Odber zemného plynu - budova TJ 4/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 4/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Čínnosť BOZP - 3/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 1-3/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2026/137
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - MŠ
|
395,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Čínnosť BOZP - 2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Odber zemného plynu - budova TJ 1/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Aktualizácia programu ŠJ4 - na rok 2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |