Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Štátny znak, vlajky	39,00	s DPH			29.11.2021	Megatlač s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Faktúra	DF2023/251	Mäso	131,73	s DPH		07012020	24.10.2023	Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/237	Mobil 10/2023	31,48	s DPH			17.10.2023	Slovak Telekom a.s., Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/238	Platba za zabezpečenie prac. zdravotnej služby	156,00	s DPH			17.10.2023	MEDISON, s.r.o., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/239	Potraviny ŠJ	47,03	s DPH		2015	17.10.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/240	Potraviny ŠJ - dar	181,68	s DPH			17.10.2023	RAJO a.s., Bratislava				07.02.2024
	Faktúra	DF2023/241	Podujatie pre deti - "Kočovný gazdovský dvor"	400,00	s DPH			18.10.2023	Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/242	Potraviny ŠJ	27,26	s DPH		2015	19.10.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/243	Dodávka elektriny - opravná fa 4/2023	-6,06	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/244	Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023	-6,00	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/245	Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023	-7,34	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/246	Dodávka elektriny - opravná fa 2/2023	-7,28	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/247	Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023	-57,52	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/248	Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023	-56,51	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/249	Dodávka elektriny - opravná fa 2/2023	-58,38	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/250	Dodávka elektriny - opravná fa 4/2023	-52,06	s DPH			18.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s., Košice				08.12.2023
	Faktúra	DF2023/252	Potraviny ŠJ	82,65	s DPH		2015	24.10.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/234	Potraviny ŠJ	146,72	s DPH		2015	12.10.2023	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/253	Potraviny ŠJ	702,31	s DPH		03092015	26.10.2023	INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen	Materská škola, Richnava 260			08.12.2023
	Faktúra	DF2023/254	Potraviny ŠJ - dar		s DPH			27.10.2023	HOOK, s.r.o., Košice				07.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2388