Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    4/2015 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.09.2015 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Vjanského 789, Spišské Vlachy 13.11.2023
    Faktúra DF2020/196 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/188 Potraviny ŠJ 2,25 s DPH 10.12.2020 HOOK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/195 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/11 19,30 s DPH 14.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/194 Telefon MOBIL 2020/12 14,41 s DPH 15.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/190 Predškolská výchova 10,80 s DPH 17.12.2020 Slovenská pošta, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/201 Potraviny ŠJ 232,11 s DPH 27.12.2020 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/196 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/197 Činnosť BOZP za 2020/12 60,00 s DPH 31.12.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Objednávka O2021/82 Príbor, mliekovar 100,60 s DPH 13.12.2021 M-Glass, Martin Kollárik Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2020/197 Činnosť BOZP za 2020/12 60,00 s DPH 31.12.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Objednávka O2021/79 Multifunkčná laserová tlačiareň 329,00 s DPH 02.12.2021 František Majtán - Euronics TPD Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2020/199 Elektrická energia 2020/12 305,05 s DPH 31.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/199 Elektrická energia 2020/12 305,05 s DPH 31.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/200 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12 19,30 s DPH 31.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/200 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/12 19,30 s DPH 31.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Objednávka O2021/81 Svetelné reťaze, sadra, káble 89,28 s DPH 07.12.2021 Matej Stajsko - BUTTY Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2020/192 Elektrická energia 2020/11 336,01 s DPH 07.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/2 Čípová karta 35,00 s DPH 07.01.2021 Disig, a.s. 27.10.2023
    Objednávka O2021/84 Multifunkčná laserová tlačiareň HP 131,60 s DPH 20.12.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2679