Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Štátny znak, vlajky 39,00 s DPH 29.11.2021 Megatlač s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2019/213 Telefon MOBIL 2019/12 14,98 s DPH 15.12.2019 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Objednávka Tlačivá 78,34 s DPH 19.08.2022 ŠEVT, a.s. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka škola 08.11.2023
    Objednávka Občerstvenie - školenie pedag. zamestnancov 104,50 s DPH 22.08.2022 ANDRE TOPIC s.r.o. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra OF2014/18 Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011 585,94 s DPH 20.01.2014 Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava 27.10.2023
    Faktúra OF2014/19 Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011 770,66 s DPH 26.11.2014 Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava 27.10.2023
    Faktúra OF2016/5 Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011 681,97 s DPH 03.02.2016 Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava 27.10.2023
    Faktúra DF2020/134 Potraviny ŠJ 438,42 s DPH 30.09.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/172 Potraviny ŠJ 345,55 s DPH 30.10.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2019/212 Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019 24,39 s DPH 19.12.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
    Objednávka Hygienické a čistiace prostriedky - NP PRIM II. 307,82 s DPH 11.07.2022 Borcom, s.r.o. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2019/216 Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12 19,78 s DPH 31.12.2019 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2019/217 Elektrická energia 2019/12 281,20 s DPH 31.12.2019 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2019/219 Potraviny ŠJ 299,18 s DPH 31.12.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2019/215 Telefon PEVNA SIEŤ 2019/12 30,59 s DPH 01.01.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/11 Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 9.12.2019 17,75 s DPH 14.01.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
    Faktúra DF2020/9 Telefon MOBIL 2020/1 18,98 s DPH 15.01.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/1 Počítačové služby: www.zvedaveslniecko.sk r.2020 12,00 s DPH 16.01.2020 Jurová Eliška - Zvedavé slniečko 27.10.2023
    Faktúra DF2020/2 Publikácia "Mzdová účtovníčka" 2020 58,80 s DPH 16.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 27.10.2023
    Objednávka Tepovanie kobercov 450,00 s DPH 15.08.2022 EB HELP-LUX, s.r.o. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2388