Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Príbor, mliekovar 100,60 s DPH 13.12.2021 M-Glass, Martin Kollárik Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Ohrievacie teleso 204,00 s DPH 25.11.2021 ZAHY s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Hračky - nábytok kuchynka 268,00 s DPH 25.11.2021 Babynabytek s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2024/162 Pevná linka - 7/2024 54,59 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom a.s. 18.09.2024
    Objednávka Štátny znak, vlajky 39,00 s DPH 29.11.2021 Megatlač s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Darčekové kupóny- SF 211,94 s DPH 29.11.2021 Up Slovensko, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Notebooky HP 956,00 s DPH 02.12.2021 Elektrosped, a.s. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Multifunkčná laserová tlačiareň 329,00 s DPH 02.12.2021 František Majtán - Euronics TPD Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka Svetelné reťaze, sadra, káble 89,28 s DPH 07.12.2021 Matej Stajsko - BUTTY Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2020/72 Elektrická energia 2020/4 199,91 s DPH 11.05.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/75 Činnosť BOZP za 2020/5 60,00 s DPH 01.06.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Objednávka Školenie 30,00 s DPH 19.03.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra OF2021/5 Odber elektrickej energie za obdobie 2021/01 150,96 s DPH 26.02.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    Faktúra DF2021/18 Elektrická energia 2021/01 301,93 s DPH 05.02.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/13 Oprava plynového kotla 1 300,00 s DPH 12.02.2021 Lukáš Skovajsa - SERVIS PLYN 27.10.2023
    Faktúra DF2021/22 Mobilný telefón 2/2021 14,41 s DPH 15.02.2021 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/28 Poskytovanie dátových služieb 12,00 s DPH 15.02.2021 Jurová Eliška - Zvedavé slniečko 27.10.2023
    Faktúra DF2021/21 Ročná odmena za poskytovanie služieb 9,00 s DPH 20.02.2021 KOMENSKY, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2021/20 Potraviny ŠJ 50,57 s DPH 26.02.2021 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra OF2021/4 Odber zemného plynu za obdobie 2021/02 547,50 s DPH 26.02.2021 Obec Richnava 27.10.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2451