Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    1/2013 Zmluva s DPH 18.04.2013 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice 13.11.2023
    Objednávka O2021/68 Hry - futbal, basketbal, stavebnica, lano 1 535,00 s DPH 28.10.2021 KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2020/180 Potraviny ŠJ 8,40 s DPH 02.12.2020 RAJO a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/184 Ochranný kryt na radiátor 1 500,00 s DPH 02.12.2020 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/179 Potraviny ŠJ 2,70 s DPH 03.12.2020 HOOK, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/191 Potraviny ŠJ 277,13 s DPH 07.12.2020 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/192 Elektrická energia 2020/11 336,01 s DPH 07.12.2020 Východoslovenská energetika, a.s. 27.10.2023
    Objednávka O2021/70 Kostým - Mikláš 86,74 s DPH 10.11.2021 Party Time Agency spol. s r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2020/188 Potraviny ŠJ 2,25 s DPH 10.12.2020 HOOK, s.r.o. 27.10.2023
    Objednávka O2021/71 Hygienické potreby - NP PRIM - paušál 458,22 s DPH 23.11.2021 Borcom, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2020/195 Vývoz kuchynského odpadu za 2020/11 19,30 s DPH 14.12.2020 Ekover, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/194 Telefon MOBIL 2020/12 14,41 s DPH 15.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/190 Predškolská výchova 10,80 s DPH 17.12.2020 Slovenská pošta, a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/201 Potraviny ŠJ 232,11 s DPH 27.12.2020 Katarína Holdová 27.10.2023
    Faktúra DF2020/196 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/196 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/12 30,59 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/197 Činnosť BOZP za 2020/12 60,00 s DPH 31.12.2020 Jozef Fábry 27.10.2023
    Faktúra DF2020/189 Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/11 30,59 s DPH 01.12.2020 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
    Faktúra DF2020/183 Systémová podpora 30,00 s DPH 01.12.2020 MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 27.10.2023
    Objednávka O2021/66 Elektrický odstráňovač vší 63,35 s DPH 22.10.2021 DAMAINVEST s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2697