|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
Mäso
|
125,18 |
s DPH |
|
07012020
|
20.02.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Ovocie a zelenina
|
24,13 |
s DPH |
|
2015
|
08.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Plachty, paplóny, vankúše - PK
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ivana Chovanová |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Mlieko - dar
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
RAJO a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Čínnosť BOZP - 1/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 1/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Ovocie a zelenina
|
98,02 |
s DPH |
|
2015
|
13.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Potraviny
|
676,57 |
s DPH |
|
03092015
|
15.02.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Mobil - 2/2024
|
27,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Ročná odmena - Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Potraviny
|
333,40 |
s DPH |
|
03092015
|
22.02.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Mäso
|
624,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
Elektrická energia - budova TJ 1/2024
|
56,39 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Elektrická energia - budova MŠ 1/2024
|
460,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Oprava strechy na budove TJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Zdenko Šefčík |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Školské potreby - PK, kancel. potreby
|
112,12 |
s DPH |
O2024/6
|
|
04.03.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKÁRA č. 18
|
82,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
20.03.2024 |