|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Potraviny
|
52,88 |
s DPH |
O2024/39
|
|
30.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Pohánkové chrumky - PK ukončenie šk.roku 2023/24
|
74,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 20
|
38,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 230.90 |
s DPH |
O2024/55
|
|
28.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Výmena ohrievacieho telesa - elektrický sporák
|
249,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4-6/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Odber zemného plynu - budova TJ 7/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Odber zemného plynu - budova TJ 7/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Pevná linka - 5/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Ovocie - dar
|
41,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Mgr. Ivana Soľáková |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Potraviny
|
49,04 |
s DPH |
O2024/34
|
|
27.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Mäso
|
127,53 |
s DPH |
O2024/35
|
|
28.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Školské, didakt. potreby - PK - MDD
|
1 011.38 |
s DPH |
O2024/36
|
|
31.05.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Ovocie a zelenina
|
37,65 |
s DPH |
O2024/49
|
|
18.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Čínnosť BOZP - 5/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
aSc Agenda Komplet na rok 2025
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Softwarre Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Odber zemného plynu - budova TJ 6/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Odber zemného plynu - budova TJ 6/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |