|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Likvidácia odpadových vôd
|
282,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Prebíjanie upchatého kanála a oprava potrubia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Mäso
|
80,19 |
s DPH |
|
07012020
|
30.01.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Školské potreby, didakt. pomôcky - PK
|
153,93 |
s DPH |
O2024/3
|
|
01.02.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Ovocie a zelenina
|
110,11 |
s DPH |
|
2015
|
01.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Odber zemného plynu - budova TJ 2/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 2/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Pevná linka - 1/2024
|
61,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Mäso
|
624,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Ovocie a zelenina
|
35,06 |
s DPH |
|
2015
|
08.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Ovocie a zelenina
|
24,13 |
s DPH |
|
2015
|
08.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Aktualizácia programu ŠJ4 - na rok 2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Plachty, paplóny, vankúše - PK
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ivana Chovanová |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Mlieko - dar
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
RAJO a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Čínnosť BOZP - 1/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 1/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Ovocie a zelenina
|
98,02 |
s DPH |
|
2015
|
13.02.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |