|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
PERISKOP pre riaditeľov MŠ
|
9,00 |
s DPH |
O2024/77
|
|
19.09.2024 |
Periskop s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Aktualizácia webového sídla, zmena infraštruktúry
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Detské kreslá - PK
|
356,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Šimková Mária NÁBYTOK |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Ovocie a zelenina
|
53,79 |
s DPH |
O2024/74
|
|
10.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Mäso
|
126,50 |
s DPH |
O2024/73
|
|
10.09.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Elektrická energia - budova MŠ 8/2024
|
32,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Potraviny
|
203,94 |
s DPH |
O2024/72
|
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Ovocie a zelenina
|
31,81 |
s DPH |
O2024/74
|
|
12.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Hygienické a čistiace potreby - PK
|
922,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Mobil - 9/2024
|
34,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Oprava elektrickej inštalácie kuchyne
|
600,00 |
s DPH |
O2024/27
|
|
17.09.2024 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Ovocie a zelenina
|
94,47 |
s DPH |
O2024/74
|
|
17.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Materiálno-spotrebné normy 2024
|
120,00 |
s DPH |
O2024/76
|
|
17.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Domena
|
30,00 |
s DPH |
O2024/75
|
|
19.09.2024 |
ASC Applied Softwarre Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
CD - predstavenie nielen pre deti
|
27,30 |
s DPH |
O2024/78
|
|
19.09.2024 |
Katarína Luczaková |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Elektrická energia - budova MŠ 8/2024
|
179,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
O2024/58
|
|
23.09.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Mäso
|
103,99 |
s DPH |
O2024/81
|
|
24.09.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Ovocie a zelenina
|
127,87 |
s DPH |
O2024/80
|
|
24.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |