• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 10/2018 Dodatok k zmluve 30.-/mesiac s DPH 11.12.2018 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
      2/2019 Kúpna zmluva 4,90 s DPH 05.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 13.11.2023
      Zmluva 1/2019 Dodatok k zmluve s DPH 05.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
      Zmluva 2/2019 Kúpna zmluva 4,90 s DPH 05.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
      1/2019 Dodatok k zmluve s DPH 05.04.2019 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 13.11.2023
      Zmluva 3/2019 Zmluva o dielo 252.- s DPH 30.04.2019 Michal Vaščák, Richnava 246 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
      3/2019 Zmluva o dielo 252.- s DPH 30.04.2019 Michal Vaščák, Richnava 246 13.11.2023
      Faktúra DF2019/85 Potraviny ŠJ 45,61 s DPH 2015 17.05.2019 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
      Faktúra DF2019/88 Potraviny ŠJ 35,87 s DPH 03092015 21.05.2019 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
      Faktúra DF2019/89 Potraviny ŠJ 33,48 s DPH 2015 22.05.2019 NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
      Faktúra DF2019/90 Mäso 80,65 s DPH 07012020 28.05.2019 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
      4/2019 Zmluva s DPH 20.06.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, Košice 13.11.2023
      Zmluva 4/2019 Zmluva s DPH 20.06.2019 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, Košice Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
      5/2019 Zmluva 1550.- s DPH 01.07.2019 JPShop s.r.o. 13.11.2023
      Zmluva 5/2019 Zmluva 1550.- s DPH 01.07.2019 JPShop s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
      Faktúra DF2020/134 Potraviny ŠJ 438,42 s DPH 30.09.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
      Faktúra DF2020/172 Potraviny ŠJ 345,55 s DPH 30.10.2019 Katarína Holdová 27.10.2023
      Faktúra DF2019/213 Telefon MOBIL 2019/12 14,98 s DPH 15.12.2019 Slovak Telekom a.s. 27.10.2023
      Faktúra DF2019/214 Mäso 66,14 s DPH 07012020 17.12.2019 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
      Faktúra DF2019/212 Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019 24,39 s DPH 19.12.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 27.10.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3002

      • Prihlásenie