|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Dodávka zemného plynu 4/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Dodávka zemného plynu 4/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
01.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
10.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Mäso
|
966,61 |
s DPH |
O2025/20
|
|
10.02.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Ovocie a zelenina
|
82,49 |
s DPH |
O2025/13
|
|
05.02.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Mobil - 5/2025
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Potraviny ŠJ
|
9,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
Potraviny ŠJ
|
40,34 |
s DPH |
|
2015
|
24.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
Potraviny ŠJ
|
40,89 |
s DPH |
|
2015
|
21.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ 2020/9
|
30,59 |
s DPH |
|
|
19.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
440,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Telefon MOBIL 2020/9
|
15,05 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
Potraviny ŠJ
|
245,79 |
s DPH |
|
03092015
|
09.09.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
Potraviny ŠJ
|
2,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
Potraviny ŠJ
|
37,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
RAJO a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Elektrická energia 2020/8
|
201,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Činnosť BOZP za 2020/9
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Praktická personalistika pre školy - 2/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Potraviny ŠJ
|
38,52 |
s DPH |
|
2015
|
07.09.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |