Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025/137	Didaktické pomôcky - dekorat. predmety - PK	70,51	s DPH			23.10.2025	DAGMAR KUNOVÁ	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	23.10.2025
	Objednávka	O2025/136	Školské ovocie - dar	122,35	s DPH			23.10.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	23.10.2025
	Faktúra	DF2025/257	Potraviny	633,91	s DPH	O2025/124		21.10.2025	JD - TRADE s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			29.10.2025
	Objednávka	O2025/135	Školské pomôcky - HN ÚPSVaR	166,00	s DPH			21.10.2025	DAGMAR KUNOVÁ	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	21.10.2025
	Faktúra	DF2025/256	Školské pomôcky - HN ÚPSVaR	166,00	s DPH	O2025/135		21.10.2025	DAGMAR KUNOVÁ	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Faktúra	DF2025/255	Papierové utierky, papierové obrúsky - PK	153,70	s DPH	O2025/134		21.10.2025	LEONESS, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Faktúra	DF2025/254	Ovocie a zelenina	50,32	s DPH	O2025/133		21.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Objednávka	O2025/133	Zelenina, ovocie	50,32	s DPH			21.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	21.10.2025
	Objednávka	O2025/134	Papierové utierky, papierové obrúsky - PK	153,70	s DPH			21.10.2025	LEONESS, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	21.10.2025
	Faktúra	DF2025/253	Kočiariky,bábiky,matem.aktivity,postieľky - PK	2 623,00	s DPH	O2025/112		20.10.2025	NOMIland, s.r.o., Košice	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Faktúra	DF2025/252	Mäso	93,95	s DPH	O2025/132		20.10.2025	Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Objednávka	O2025/132	Mäso	93,95	s DPH			20.10.2025	Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	21.10.2025
	Objednávka	O2025/131	Zelenina, ovocie	25,76	s DPH			16.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	16.10.2025
	Faktúra	DF2025/251	Mobil - 10/2025	61,72	s DPH		2030246728	16.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Faktúra	DF2025/250	Ovocie a zelenina	25,76	s DPH	O2025/131		16.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Faktúra	DF2025/249	Ovocie a zelenina	51,31	s DPH	O2025/130		14.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Faktúra	DF2025/248	Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks	95,20	s DPH	O2025/128	6/2025	14.10.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Objednávka	O2025/130	Zelenina, ovocie	51,31	s DPH			14.10.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	15.10.2025
	Faktúra	DF2025/247	Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 9/2025	27,82	s DPH		10/2014-ZSS	10.10.2025	Ekover, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			22.10.2025
	Objednávka	O2025/129	Školské ovocie - dar	20,29	s DPH			09.10.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	15.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2570