• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2021/170 Nákup tonerov 131,05 s DPH 30.09.2021 Camea Computer Systems a.s. 27.10.2023
      Faktúra DF2023/244 Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023 -6,00 s DPH 18.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
      Faktúra DF2021/171 Overovanie kuchyn. váh 42,00 s DPH 29.09.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. 27.10.2023
      Faktúra DF2021/169 Nákup tonerov 132,02 s DPH 29.09.2021 Camea Computer Systems a.s. 27.10.2023
      Faktúra DF2023/245 Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023 -7,34 s DPH 18.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
      Faktúra DF2023/246 Dodávka elektriny - opravná fa 2/2023 -7,28 s DPH 18.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
      Faktúra DF2021/164 Kontrola a čistenie komína 48,00 s DPH 27.09.2021 IVAN-KOM, s.r.o 27.10.2023
      Faktúra DF2021/163 Termoska, príbor, schodík detský 144,60 s DPH 27.09.2021 M-Glass, Martin Kollárik 27.10.2023
      Faktúra DF2021/193 Stoličky, stôl 1 140,50 s DPH 15.10.2021 Nomiland, s.r.o. 27.10.2023
      Faktúra DF2023/231 Elektrická energia - budova MŠ 9/2023 441,66 s DPH 12.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 08.12.2023
      Faktúra DF2021/162 Služby za webovu doménu 41,47 s DPH 24.09.2021 ELBIA, s. r. o. 27.10.2023
      Faktúra DF2021/210 Pracovná obuv - ŠJ 100,51 s DPH 09.11.2021 Mária Repaská - Pracovné odevy 27.10.2023
      Faktúra DF2021/221 Ohrievacie teleso 204,00 s DPH 29.11.2021 ZAHY s.r.o. 27.10.2023
      Faktúra DF2021/219 Potraviny - sponzorský dar 56,78 s DPH 25.11.2021 HOOK, s.r.o. 27.10.2023
      Objednávka O2022/45 Občerstvenie - školenie pedag. zamestnancov 104,50 s DPH 22.08.2022 ANDRE TOPIC s.r.o. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
      Faktúra OF2021/23 Odber zemného plynu za obdobie 2021/11 547,50 s DPH 23.11.2021 Obec Richnava 27.10.2023
      Faktúra OF2021/22 Odber elektrickej energie za obdobie 2021/10 146,04 s DPH 23.11.2021 Obec Richnava 27.10.2023
      Faktúra DF2021/217 Vankúše - čísla, vrecia na skákanie 293,00 s DPH 23.11.2021 KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková 27.10.2023
      Faktúra DF2023/211 Školské potreby - HN PK 531,20 s DPH 22.09.2023 Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO, Spišské Vlachy 08.12.2023
      Faktúra DF2023/212 Plastové stoličky, stoly, ležadlá 1 480,16 s DPH 25.09.2023 NOMIland, s.r.o., Košice 08.12.2023
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/3002

      • Prihlásenie