|
Zmluva |
7/2026
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2027 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/139
|
Vysokokoncentrovaný prípravok - umývačka riadu- ŠJ
|
332,10 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/138
|
Natavenie aktualizácie kamer. systému, preškolenie - MŠ PK
|
124,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/137
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - MŠ
|
395,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
Detské taniere, detský príbor - ŠJ OK
|
1 085,84 |
s DPH |
O2026/133
|
|
08.09.2026 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/136
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
264,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/135
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
592,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
Dodávka zemného plynu 9/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/134
|
Hmoždinky, skrutky, tyč drevená - MŠ PK
|
34,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/237
|
Vlajky, samolepky, stítky zasúv.plexi - MŠ PK
|
477,36 |
s DPH |
O2026/132
|
|
03.09.2026 |
MOON design s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
Dodávka zemného plynu 9/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 9/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
03.09.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/133
|
Detské taniere, detský príbor - ŠJ OK
|
1 085.84 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
Detský hrnček - sklo - ŠJ
|
229,59 |
s DPH |
O2026/131
|
|
02.09.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 9/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
02.09.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Dovoz rôznych druhov mrazených a chlad. potravín - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
A.P.S. - FOOD s. r. o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Potraviny - ŠJ
|
157,36 |
s DPH |
O2026/128
|
|
01.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Potraviny - ŠJ
|
1 722,68 |
s DPH |
O2026/129
|
|
01.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/127
|
Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks
|
47,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/128
|
Potraviny - ŠJ
|
157,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
03.09.2026 |