|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Ovocie a zelenina
|
29,97 |
s DPH |
O2024/42
|
|
04.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Ovocie - dar
|
131,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Mäso
|
790,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2024
|
49,82 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2024
|
463,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Plachty zakrývacie
|
29,11 |
s DPH |
O2024/41
|
|
07.05.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 5/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Ovocie a zelenina
|
60,36 |
s DPH |
O2024/45
|
|
11.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Potraviny
|
84,74 |
s DPH |
O2024/30
|
|
21.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Mäso
|
119,52 |
s DPH |
O2024/46
|
|
11.06.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 4/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Mäso
|
97,92 |
s DPH |
O24/2024
|
|
14.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Potraviny
|
743,90 |
s DPH |
O2024/25
|
|
14.05.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Mobil - 5/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Ovocie - dar
|
127,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Ovocie a zelenina
|
66,41 |
s DPH |
O2024/26
|
|
16.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení.
|
430,92 |
s DPH |
O27/2024
|
|
17.05.2024 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Školenie -príprava pokrmov
|
60,00 |
s DPH |
O28/2024
|
|
20.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Mäso
|
782,40 |
s DPH |
O29/2024
|
|
21.05.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
55,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |