Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/285	Ovocie a zelenina	39,34	s DPH	O2025/147	2015	11.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			10.12.2025
	Faktúra	DF2025/282	Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 10/2025	46,37	s DPH		10/2014-ZSS	10.11.2025	Ekover, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			10.12.2025
	Faktúra	DF2025/278	Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 9/2025	239,29	s DPH		4/2025	07.11.2025	Obec Richnava	Materská škola, Richnava 260			10.12.2025
	Faktúra	DF2025/279	Nájomné za stavbu s. č. 124 - 11/2025	1,00	s DPH		4/2025	07.11.2025	Obec Richnava	Materská škola, Richnava 260			10.12.2025
	Faktúra	DF2025/277	Preprava stravy - 10/2025	84,00	s DPH		13/2025	07.11.2025	Jana Klešč	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/276	Preprava stravy - 9/2025	64,00	s DPH		13/2025	07.11.2025	Jana Klešč	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/281	Potraviny	735,31	s DPH	O2025/145		07.11.2025	JD - TRADE s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			10.12.2025
	Faktúra	DF2025/280	Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks	95,20	s DPH	O2025/146	6/2025	07.11.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260			10.12.2025
	Objednávka	O2025/145	Potraviny	735,31	s DPH			06.11.2025	JD - TRADE s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	07.11.2025
	Objednávka	O2025/146	Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks	95,20	s DPH			06.11.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	07.11.2025
	Objednávka	O2025/144	Likvidácia odpadových vôd	204,80	s DPH			06.11.2025	Michal Vaščák	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	06.11.2025
	Faktúra	DF2025/267	Pevná linka - 10/2025	79,04	s DPH		2030246728	05.11.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/268	Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 11/2025	35,67	s DPH		8/2024	05.11.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/269	Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 11/2025	23,37	s DPH		Z-05.04.2018	05.11.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/270	Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova MŠ	200,00	s DPH		7/2024	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/271	Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova TJ	180,00	s DPH		7/2024	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/272	Elektrina - budova TJ 10/2025	243,77	s DPH		5100881405C	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/273	Elektrina - budova MŠ 10/2025	296,63	s DPH		5100881405C	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/275	Ovocie a zelenina	20,29	s DPH	O2025/129	2015	05.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/274	Vysávač, sáčky do vysávača - PK	168,90	s DPH	O2025/122		05.11.2025	ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2785