|
|
Objednávka |
O2026/51
|
Zelenina, ovocie
|
15,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
Ovocie a zelenina
|
15,28 |
s DPH |
O2026/51
|
2015
|
19.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Motýlia záhrada - živá sada - MŠ
|
125,50 |
s DPH |
O2026/52
|
|
19.03.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
Ovocie a zelenina
|
61,63 |
s DPH |
O2026/50
|
2015
|
17.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Tlačivá
|
319,32 |
s DPH |
O2026/33
|
|
17.03.2026 |
ŠEVT, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Tlačiareň - MŠ
|
369.- |
s DPH |
O2026/49
|
|
17.03.2026 |
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/50
|
Zelenina, ovocie
|
61,63 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
Mobil - 3/2026
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
188,81 |
s DPH |
O2026/35
|
|
17.03.2026 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/49
|
Tlačiareň - MŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
Činnosť bezpečnostného technika - 2/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
13.03.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 29
|
47,30 |
s DPH |
O2026/43
|
|
13.03.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
O2026/42
|
6/2025
|
13.03.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/48
|
Kostými pre deti - MŠ
|
149,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
CZECH TRADE INTERMEDIARIES s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Školské ovocie - dar
|
|
s DPH |
O2026/46
|
|
12.03.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Ovocie a zelenina
|
11,56 |
s DPH |
O2026/45
|
2015
|
12.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/45
|
Zelenina, ovocie
|
11,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/46
|
Školské ovocie - dar
|
32,21 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/47
|
Sáčky do vysávača, toner, kábel, kuch. váha - MŠ, ŠJ
|
122,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Divadelné predstavenie
|
500,00 |
s DPH |
O2026/44
|
|
12.03.2026 |
Divadlo PárnoKalo Slovakia Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.04.2026 |