Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/224	Školské potreby - 5-6 ročné detí PK	311,75	s DPH	O2021/74		24.11.2021	SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	OF2021/23	Odber zemného plynu za obdobie 2021/11	547,50	s DPH			23.11.2021	Obec Richnava				27.10.2023
	Faktúra	OF2021/22	Odber elektrickej energie za obdobie 2021/10	146,04	s DPH			23.11.2021	Obec Richnava				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/217	Vankúše - čísla, vrecia na skákanie	293,00	s DPH			23.11.2021	KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/218	Potraviny ŠJ	14,24	s DPH		2015	22.11.2021	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2021/213	Potraviny ŠJ	87,94	s DPH		03092015	16.11.2021	INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2021/215	Mobil 11/2021	12,64	s DPH			14.11.2021	Slovak Telekom a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/211	Kostým - Mikuláš	86,74	s DPH			12.11.2021	Party Time Agency spol. s r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/201	Potraviny ŠJ	251,48	s DPH		03092015	11.11.2021	INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2021/200	Potraviny ŠJ	34,63	s DPH		2015	11.11.2021	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2021/209	Školské stravné normy	59,00	s DPH	O2021/69		10.11.2021	Ing. Vojtech Derzsi - PVD, Kuzmányho 20, Turčianske Teplice	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2021/208	Sada lôpt, futbal, kruh na cvičenie, padák	1 242,00	s DPH			10.11.2021	KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/210	Pracovná obuv - ŠJ	100,51	s DPH			09.11.2021	Mária Repaská - Pracovné odevy				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/229	Odber zemného plynu 12/2021	1 095.00	s DPH		9103613057	01.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2021/231	Darčekové kupóny - SF	211,94	s DPH			02.12.2021	Up Slovensko, s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/216	Odber zemného plynu - budova č. 262	300,00	s DPH			03.11.2021	Obec Richnava				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/256	Vývoz kuchynského odpadu 12/2021	20,05	s DPH			17.12.2021	Ekover, s.r.o.				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/264	Elektrická energia 2021/12	310,26	s DPH			31.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/264	Elektrická energia 2021/12	310,26	s DPH			31.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2021/263	Elektrická energia - budova č. 262 - 2021/12	67,62	s DPH			31.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.				27.10.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2451