|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Ovocie a zelenina
|
20,29 |
s DPH |
O2025/129
|
|
09.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
Dodávka zemného plynu 10/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
Dodávka zemného plynu 10/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/128
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/127
|
Zelenina, ovocie
|
37,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
Ovocie a zelenina
|
37,08 |
s DPH |
O2025/127
|
|
07.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
IT služby
|
340,00 |
s DPH |
O2025/119
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 10/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
06.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Elektrina - budova TJ 9/2025
|
243,01 |
s DPH |
|
5100881405C
|
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Činnosť bezpečnostného technika - 9/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
03.10.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Pevná linka - 9/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/121
|
|
03.10.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Elektrina - budova MŠ 9/2025
|
128,71 |
s DPH |
|
5100881405C
|
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 8/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
02.10.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 10/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
02.10.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Overovanie závažia - ŠJ
|
122,00 |
s DPH |
O2025/87
|
|
02.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Aktualizačné vzdelávanie - online
|
144,00 |
s DPH |
O2025/113
|
|
01.10.2025 |
Teach-Point, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Vysávač, sáčky do vysávača - PK
|
163,90 |
s DPH |
O2025/122
|
|
01.10.2025 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/123
|
Učebné a didaktické pomôcky - plasteliny, dierovače, bábiky - PK
|
669,87 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Soof s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |