Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025/58	Školské ovocie - dar	54,40	s DPH			05.05.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	06.05.2025
	Objednávka	O2025/57	Ročný prístup - Verejná správa SR	233,70	s DPH			05.05.2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	06.05.2025
	Faktúra	DF2025/97	Ovocie - dar	21,32	s DPH	O2025/56		24.04.2025	HOOK, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			09.05.2025
	Objednávka	O2025/56	Školské ovocie - dar	21,32	s DPH			24.04.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	05.05.2025
	Faktúra	O2025/96	Galóny pramenitej vody Savior - 12 ks	71,40	s DPH	O2025/55	6/2025	17.04.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260			09.05.2025
	Faktúra	DF2025/95	Mobil - 4/2025	55,11	s DPH		2030246728	15.04.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Richnava 260			09.05.2025
	Objednávka	O2025/55	Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks	71,40	s DPH			15.04.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	25.04.2025
	Objednávka	O2025/54	Likvidácia odpadových vôd	160,52	s DPH			15.04.2025	Michal Vaščák	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	06.05.2025
	Faktúra	DF2025/94	Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4/2025	23,37	s DPH		Z-05.04.2018	11.04.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025
	Faktúra	DF2025/93	Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 3/2025	35,67	s DPH		8/2024	10.04.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025
	Objednávka	O2025/52	Servis kotla vitodenss 100 W 25 kw	100,00	s DPH			08.04.2025	BB THERM s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	DF2025/91	Dodávka zemného plynu 4/2025 - budova MŠ	200,00	s DPH		7/2024	08.04.2025	ZSE Energia a.s.	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025
	Faktúra	DF2025/90	Servis kotla vitodenss 100 W 25 kw	100,00	s DPH	O2025/52		08.04.2025	BB THERM s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025
	Objednávka	O2025/53	Mäso	406,26	s DPH			08.04.2025	JD - TRADE s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	10.04.2025
	Objednávka	O2025/51	Umývadlo, kúpelňová skrinka, rúry - ŠJ	202,16	s DPH			04.04.2025	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	DF2025/89	Umývadlo, kúpelňová skrinka, rúry - ŠJ	202,16	s DPH	O2025/51		04.04.2025	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025
	Faktúra	DF2025/88	Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 3/2025	37,10	s DPH		10/2014-ZSS	04.04.2025	Ekover, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025
	Faktúra	DF2025/86	Školské mlieko RAJO	119,04	s DPH	O2025/50		02.04.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.	Materská škola, Richnava 260			22.04.2025
	Objednávka	O2025/50	Školské mlieko RAJO	119,04	s DPH		3/2020-ŠJ	02.04.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	DF2025/87	Činnosť bezpečnostného technika - 3/2025	100,00	s DPH		3/2020	02.04.2025	Jozef Fábry	Materská škola, Richnava 260			02.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2324