Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2020/2	Prezentačná pečiatka 1 ks	65,00	s DPH			16.01.2020	TRIK DESIGN s.r.o.		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Faktúra	DF2020/4	Potraviny ŠJ	29,81	s DPH		03092015	16.01.2020	INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/5	Potraviny ŠJ	152,98	s DPH		03092015	16.01.2020	INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/8	Písacie potreby pre deti MŠ 111	105,07	s DPH			20.01.2020	Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/15	Potraviny ŠJ	72,39	s DPH		2015	22.01.2020	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Zmluva	3/2020	Mandátna zmluva	60.-/mesiac	s DPH			23.01.2020	Jozef FÁBRY, TPO a ABT, Hrnčiarska 2684/1, Spišská Nová Ves	Materská škola, Richnava 260	Bc. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	13.11.2023
		3/2020	Mandátna zmluva	60.-/mesiac	s DPH			23.01.2020	Jozef FÁBRY, TPO a ABT, Hrnčiarska 2684/1, Spišská Nová Ves				13.11.2023
	Objednávka	O2020/3	Kontrola a čistenie komína.	60,00	s DPH			27.01.2020	IVAN-KOM, s.r.o		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.01.2024
	Faktúra	DF2020/13	Tonery 111	187,81	s DPH			27.01.2020	Miroslav Šimáček - MS data				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/16	Potraviny ŠJ	3,07	s DPH			27.01.2020	HOOK, s.r.o.				27.10.2023
	Objednávka		Kontrola a čistenie komína.	60,00	s DPH			27.01.2020	IVAN-KOM, s.r.o		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	08.11.2023
	Faktúra	DF2020/22	Mäso	85,82	s DPH		07012020	28.01.2020	Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/18	Potraviny ŠJ	38,94	s DPH		2015	30.01.2020	NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/12	Kontrola a čistenie komína.	60,00	s DPH			30.01.2020	IVAN-KOM, s.r.o				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/33	Potraviny ŠJ	372,61	s DPH			31.01.2020	Katarína Holdová				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/17	Zemný plyn za 2020/2	1 025.00	s DPH		9103613057	01.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	Materská škola, Richnava 260			27.10.2023
	Faktúra	DF2020/19	Telefon PEVNA SIEŤ 2020/1	30,91	s DPH			01.02.2020	Slovak Telekom a.s.				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/24	Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 27.1.2020	24,39	s DPH			03.02.2020	Regionálny úrad verejného zdravotníctva				27.10.2023
	Faktúra	DF2020/14	Dokumentácia BOZP + aktualizácia	400,00	s DPH			03.02.2020	Jozef Fábry				27.10.2023
	Objednávka	O2020/4	Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.	100,00	s DPH			07.02.2020	Ing. Peter Pavlík		Lenka Kendrová	riaditeľka školy	05.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2652