|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
04.11.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Pevná linka - 10/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
Drevené stromčeky - PK
|
208,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
BITTER spol. s r.o., Modra |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
Mäso
|
816,54 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník 174 |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Mobil - 10/2024
|
32,58 |
s DPH |
|
2030246728
|
25.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Elektrická energia - budova MŠ 9/2024
|
50,89 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Tlačiarne, tonery,laminovačka-PK, sáčky, filtre
|
521,39 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Farby, umelecká modelovacia hmota - PK
|
421,42 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Mi-Ka, s.r.o., Rajecké Teplice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Laminátor, tlačiarne, tonery - PK, sáčky
|
521,39 |
s DPH |
O2024/106
|
|
09.10.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 9/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
09.10.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Potraviny
|
899,32 |
s DPH |
O2024/87
|
|
08.10.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Mäso
|
151,09 |
s DPH |
O2024/88
|
|
08.10.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Ovocie a zelenina
|
33,50 |
s DPH |
O2024/90
|
|
08.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Elektrická energia - budova MŠ 9/2024
|
435,59 |
s DPH |
|
5100881405C
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
Ovocie a zelenina
|
90,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Ovocie a zelenina
|
82,83 |
s DPH |
O2024/90
|
|
04.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/117
|
Ovocie - dar
|
215,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6, Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/116
|
Darčekové kupóny - SF
|
786,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/115
|
Mäso
|
138,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/114
|
Ovocie a zelenina
|
126,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.11.2024 |