|
|
|
3/2011
|
Zmluva na výkon činnosti technika PO
|
30.-/mesiac |
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
Mgr. Černícká Alžbeta |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2013
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
2/2013
|
Zmluva
|
194.-/rok |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Ban. Bystrica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
2/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2014
|
Zmluva o dielo
|
200.- |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2015
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2016
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
CBA Slovakia a.s., Dukelských hrdinov 2, Lučenec |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Galóny pramenitej vody Savior - 12 ks
|
71,40 |
s DPH |
O2025/82
|
6/2025
|
30.06.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Potraviny
|
302,47 |
s DPH |
O2025/84
|
|
02.07.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
Odber zemného plynu - MŠ 10/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Telefon MOBIL 2020/6
|
32,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Odborná prehliadka ELEKTRICKÝCH zariadení,
|
495,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Potraviny ŠJ
|
0,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
Odber a vyhodnotenie vzorky pitnej vody 3.6.2020
|
53,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
El spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
Potraviny ŠJ
|
43,47 |
s DPH |
|
2015
|
10.06.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Kresliacie a písacie potreby pre 5.-6. roč. 111
|
159,78 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Potraviny ŠJ
|
0,89 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Potraviny ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
2015
|
18.06.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
Potraviny ŠJ
|
10,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |