|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Interaktívny program pre deti - MAROŠ KAMOŠ
|
350,00 |
s DPH |
O2025/72
|
|
10.06.2025 |
Maroš Kubinec DiS.art |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 6/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Revízia plynového potrubia
|
180,00 |
s DPH |
O2025/73
|
|
09.06.2025 |
PETER ČIKOVSKÝ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Odborná prehliadka a skúška elektr. spotrebičov
|
395,76 |
s DPH |
O2025/74
|
|
09.06.2025 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 5/2025
|
37,10 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
09.06.2025 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Elektrická energia - budova TJ 5/2025
|
80,47 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2025
|
122,78 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Dodávka zemného plynu 6/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Dodávka zemného plynu 6/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Pevná linka - 5/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
02.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Vydané jedlá, réžijné náklady - MŠ 5/2025
|
265.- |
s DPH |
|
3/2025
|
02.06.2025 |
Materská škola |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Činnosť bezpečnostného technika - 5/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.06.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Galóny pramenitej vody Savior - 12 ks
|
71,40 |
s DPH |
O2025/68
|
6/2025
|
02.06.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2025 |