|
|
Faktúra |
DF2026/251
|
Prípravok pre umývačku riadu, odvápňovač - ŠJ
|
332,10 |
s DPH |
O2026/139
|
|
17.09.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/244
|
Pevná linka 9/2026
|
66,74 |
s DPH |
|
2030246728
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
Činnosť bezpečnostného technika - 8/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
08.09.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks, oprava vod.dispenzora
|
47,60 |
s DPH |
O2026/127
|
6/2025
|
08.09.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ PK
|
592,92 |
s DPH |
O2026/135
|
|
08.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
Služby - internet, 8/2026
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
08.09.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/242
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ OK
|
264,51 |
s DPH |
O2026/136
|
|
08.09.2026 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/245
|
Elektrina - budova TJ 8/2026
|
51,63 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/246
|
Elektrina - budova MŠ 8/2026
|
274,70 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - MŠ PK
|
395,76 |
s DPH |
O2026/137
|
|
09.09.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/248
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 7/2026
|
344,49 |
s DPH |
|
4/2025
|
10.09.2026 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/249
|
Nastavenie aktualizácie kamerového systému - MŠ PK
|
124,85 |
s DPH |
O2026/138
|
|
16.09.2026 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
Mobil - 9/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
17.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Potraviny - ŠJ
|
157,36 |
s DPH |
O2026/128
|
|
01.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/222
|
Mobil - 6/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
Mobil - 7/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Prací prášok, toaletný papier, papier. utierky - MŠ PK
|
155,72 |
s DPH |
O2026/123
|
|
24.08.2026 |
LEONESS, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
MAMUT, natĺkacia hmoždina - MŠ
|
33,97 |
s DPH |
O2026/124
|
|
31.08.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
Periskop pre riaditeľov MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
4/2019 - PMS/19/07/0118
|
31.08.2026 |
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
123,48 |
s DPH |
O2026/126
|
|
31.08.2026 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2026 |