|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
O2026/87
|
|
05.05.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
Mäso
|
160,89 |
s DPH |
O2026/78
|
|
28.04.2026 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/94
|
Potraviny - ŠJ
|
504,12 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Inštalačný poplatok - internet
|
123,00 |
s DPH |
O2026/71
|
|
16.04.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
O2026/64
|
6/2025
|
17.04.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Mobil - 4/2026
|
54,50 |
s DPH |
|
2030246728
|
20.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
Ovocie a zelenina
|
62,65 |
s DPH |
O2026/75
|
2015
|
21.04.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Umelohmotné nádoby na stravu - ŠJ
|
78,40 |
s DPH |
O2026/73
|
|
23.04.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Školské a didakt. pomôcky - MŠ
|
79,56 |
s DPH |
O2026/74
|
|
23.04.2026 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Ovocie a zelenina
|
53,44 |
s DPH |
O2026/76
|
2015
|
23.04.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Ovocie a zelenina
|
52,37 |
s DPH |
O2026/77
|
2015
|
28.04.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/95
|
Zelenina, ovocie
|
89,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
Školské ovocie - dar
|
|
s DPH |
O2026/81
|
|
30.04.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Činnosť bezpečnostného technika - 4/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.05.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Pevná linka - 4/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
Služby - internet
|
15,32 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
04.05.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 30
|
47,30 |
s DPH |
O2026/80
|
|
05.05.2026 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
Dodávka zemného plynu 4/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
Dodávka zemného plynu 4/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 5/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
05.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
21.05.2026 |