|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Odber zemného plynu - budova TJ 7/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/74
|
Ovocie a zelenina
|
180,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
Tlačívá
|
153,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57
|
Divadelné predstavenie pre materské školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Natália Daňková, Petrovany 111 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Michaela Kováčová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Mäso
|
770,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/56
|
Mäso
|
770,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník 174 |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Ovocie a zelenina
|
49,81 |
s DPH |
O2024/48
|
|
13.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Ovocie a zelenina
|
37,65 |
s DPH |
O2024/49
|
|
18.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Mäso
|
46,86 |
s DPH |
O2024/51
|
|
21.06.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 20
|
38,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 230.90 |
s DPH |
O2024/55
|
|
28.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Odber zemného plynu - budova TJ 7/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/72
|
Potraviny
|
1 214.97 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/54
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 20
|
38,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Michaela Kováčová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/55
|
Knihy omaľovánok, perečníky, pastelky, farby -PK
|
1 230.90 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Michaela Kováčová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.07.2024 |