Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Richnava 260 102556987	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025/153	Školské ovocie - dar	139,98	s DPH			20.11.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	25.11.2025
	Objednávka	O2025/152	Detské tričká - PK	174,40	s DPH			18.11.2025	LAJKA ADV, s.r.o.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	25.11.2025
	Objednávka	O2025/151	Zelenina, ovocie	18,10	s DPH			18.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	20.11.2025
	Objednávka	O2025/150	Všeob. materiál - lepové dosky - OK	15,11	s DPH			14.11.2025	BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	18.11.2025
	Objednávka	O2025/149	Školské ovocie - dar	68,31	s DPH			13.11.2025	HOOK, s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	18.11.2025
	Objednávka	O2025/147	Zelenina, ovocie	39,34	s DPH			11.11.2025	NICO Bandžuch Ivan	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	12.11.2025
	Objednávka	O2025/148	Potraviny - ŠJ	364,50	s DPH			11.11.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	12.11.2025
	Faktúra	DF2025/277	Preprava stravy - 10/2025	84,00	s DPH		13/2025	07.11.2025	Jana Klešč	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/276	Preprava stravy - 9/2025	64,00	s DPH		13/2025	07.11.2025	Jana Klešč	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Objednávka	O2025/144	Likvidácia odpadových vôd	204,80	s DPH			06.11.2025	Michal Vaščák	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	06.11.2025
	Objednávka	O2025/145	Potraviny	735,31	s DPH			06.11.2025	JD - TRADE s.r.o.,	Materská škola, Richnava 260	Anna Čechová	vedúca ŠJ	07.11.2025
	Objednávka	O2025/146	Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks	95,20	s DPH			06.11.2025	MINERÁLNE VODY a.s.	Materská škola, Richnava 260	Mgr. Lenka Kendrová	riaditeľka školy	07.11.2025
	Faktúra	DF2025/267	Pevná linka - 10/2025	79,04	s DPH		2030246728	05.11.2025	Slovak Telekom a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/274	Vysávač, sáčky do vysávača - PK	168,90	s DPH	O2025/122		05.11.2025	ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/268	Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 11/2025	35,67	s DPH		8/2024	05.11.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/269	Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 11/2025	23,37	s DPH		Z-05.04.2018	05.11.2025	CUBS plus, s.r.o	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/270	Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova MŠ	200,00	s DPH		7/2024	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/271	Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova TJ	180,00	s DPH		7/2024	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/272	Elektrina - budova TJ 10/2025	243,77	s DPH		5100881405C	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025
	Faktúra	DF2025/273	Elektrina - budova MŠ 10/2025	296,63	s DPH		5100881405C	05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Materská škola, Richnava 260			25.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2606